2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网交通委员会机关

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，设立北京市手机彩票网交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属1家事业单位为北京市手机彩票网基础设施协调指挥中心。

1.贯彻落实国家、北京市手机彩票网交通方面的法律法规、规章和政策。拟订交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2.研究拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，按相关工作标准和规范组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。负责区管城市道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计审查。统筹推进区管城市道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。

3.组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。

4.负责本区交通基础设施的监督管理和交通行业管理，执行有关政策和标准。负责交通行业的相关行政许可。参与交通行业的信用体系建设工作。指导交通行业节能减排工作。

5.负责本区交通基础设施和交通行业安全生产的监督管理。负责铁路监护道口安全的管理工作。

6.负责组织协调本区交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，协调监督互联网租赁自行车的行业管理。

7.拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

8.负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责本区交通行业对外交流与合作

9.承担手机彩票网国防动员委员会交通战备办公室工作。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制19人，实有人数17人；事业编制8人，实有人数7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计24464.22万元，比上年减少12543.06万元，下降33.71%。主要原因：减少部分项目支出。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计24457.99万元，比上年减少3763.05万元，下降13.33%。

1.财政拨款收入24443.84万元，占收入合计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入23386.8万元，占收入合计的95.62%；政府性基金预算财政拨款收入1057.04万元，占收入合计的4.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入14.14万元，占收入合计的0.05%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计24450.65万元，比上年减少12730.82万元，下降34.24%，其中：基本支出885.77万元，占支出合计的3.62%；项目支出23564.88万元，占支出合计的96.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计24443.84万元，比上年减少12154.64万元，下降33.21%。主要原因：减少部分项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23386.8万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.01万元，占本年财政拨款支出0.01%； 科学技术支出263.68万元，占本年财政拨款支出1.13%；社会保障和就业支出19498.82万元，占本年财政拨款支出83.38%；卫生健康支出64.05万元，占本年财政拨款支出0.27%；城乡社区支出3559.24万元，占本年财政拨款支出15.22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算1.01万元，比2023年度年初预算减少3.23万元，下降76.18%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算1.01万元，比2023年度年初预算减少3.23万元，下降76.18%。主要用于：干部培训。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算263.68万元，比2023年度年初预算减少0.34万元，下降0.13%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算263.68万元，比2023年度年初预算减少0.34万元，下降0.13%。主要用于：手机彩票网交通智能云平台等保定级、手机彩票网交通智能云平台2023年运维服务、北京市手机彩票网智能业务系统建设项目、北京市手机彩票网智能业务系统监理项目、CBD西北区交通优化示范工程-光纤线路租用费用、国贸地区违法停车自动抓拍设备项目-4G传输网络租赁等。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算19498.82万元，比2023年度年初预算增加3389.56万元，增加21.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算98.92万元，比2023年度年初预算增加3.8万元，增加4%。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

“就业补助”(款)2023年度决算48.5万元，比2023年度年初预算增加48.5万元，增加100%。主要用于：产业发展经费。

“其他社会保障和就业支出 ”(款)2023年度决算19351.4万元，比2023年度年初预算增加3327.27万元，增加20.84。主要用于：北京SKP商业区交通综合治理工程、合生汇周边交通综合整治工程、西直河闸桥和小店桥维修加固工程等项目支出。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算64.05万元，比2023年度年初预算减少2.82万元，下降4.22%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算64.05万元，比2023年度年初预算减少2.82万元，下降4.22%。主要用于：行政单位医疗支出。

5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算3559.24万元，比2023年度年初预算减少280万元，下降7.29%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算772.99万元，比2023年度年初预算增加58.86万元，增加8.24%。主要用于：人员经费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、城市公共服务类岗位安置资金、在职人员公用经费。

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算50.46万元，比2023年度年初预算增加49.7万元，增加6539.47%。主要用于：失业保险及重大项目前期谋划经费。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算2735.79万元，比2023年度年初预算减少388.57万元，下降12.44%。主要用于：2023年手机彩票网区属道路基础设施检测项目(第二批)、2022年手机彩票网区属道路地下空洞检测、2022年违法停车清拖及应急值守保障经费等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1057.04万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出1057.04万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1057.04万元，比2023年度年初预算增加1057.04万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算1057.04万元，比2023年度年初预算增加1057.04万元。主要用于：2019年、2020年区属道路大中小修工程监理资金、手机彩票网政府投资基本建设专项计划-朝阳大悦城周边区域交通综合治理工程(一期)。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出885.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.59万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.77万元减少1.18万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：未涉及干部因公出国情况。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.24万元减少0.24万元。主要原因：未涉及公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.59万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少0.94万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。主要原因：未购置公务用车。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.59万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少0.94万元，主要原因：减少公务用车使用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.3万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计51.74万元，比上年减少5.52万元，减少原因：人员调出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7491.3万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出6790.36万元，政府采购服务支出699.94万元。授予中小企业合同金额6321.84万元，占政府采购支出总额的84.38%，其中：授予小微企业合同金额1778.37万元，占政府采购支出总额的23.73%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网交通委员会共有车辆2台，共计34.72万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2091.45万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位在退休养老金方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在养老保险方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在职业年金方面的支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位卫生健康方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映政府城乡社区事务的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府城乡社区事务一般性支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映政府城乡社区事务的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映政府城乡社区事务的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映政府城乡社区事务的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2

二、北京市对手机彩票网交通委转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件:1.2023-421001-北京市手机彩票网交通委员会机关决算公开报表

2.绩效自评表